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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443055 - GR4 SUDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443055 - GR4 SUDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000570
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Unidade Realizadora da Compra
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443055 - GR4 SUDESTE
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.028.904/0001-99 - NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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02126.001815/2024-09
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Objeto
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PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (7, 12, 35, 38, 40 E 60), PARA ATENDER AO PARNA TIJUCA, UTILIZANDO-SE RECURSO DA ANTENA SÚMARÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.930,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.930,90
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Valor Acumulado
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R$ 193.492,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000570
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
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09/08/2024
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31/12/2024
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14.322,12
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1
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14.322,12
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31/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE
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31/12/2024
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31/12/2025
|
14.930,90
|
1
|
14.930,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443055
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2026NE000093
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1232541INV - INV
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449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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272,73
|
272,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443055
|
2024NE000570
|
2339541INV - INV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.716,12
|
7.394,00
|
7.394,00
|
6.928,12
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2026-03-18
|
02126.001815/2024-09
|
2026-05-27
|
7662.48
|
|
117
|
2025-07-18
|
02126.001815/2024-09
|
2025-08-15
|
928.12
|
|
122
|
2025-09-25
|
02126.001815/2024-09
|
2025-11-12
|
6000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIQUIDIFICADOR
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2
|
159.56
|
319.1200
|
|
Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
|
2
|
113.5
|
227.0000
|
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
8
|
784.09
|
6272.7200
|
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
10
|
638.77
|
6387.7000
|
|
Material
|
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA
|
1
|
382
|
382.0000
|
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
2
|
671.18
|
1342.3600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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