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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102105 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102105 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102105 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA - USP
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.325.538/0001-34 - GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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154.00007841/2024-98
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Objeto
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA RESTAURANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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27/04/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 383.859,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 383.859,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 383.859,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00007841/2024-98
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26/02/2025
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27/04/2025
|
383.859,82
|
1
|
383.859,82
|
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17/10/2026
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00009/2025
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Termo de Encerramento
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Nome do responsável pelas informações: Eng Samuel Senger
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26/02/2025
|
27/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
3236
|
3236.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO
|
2
|
1275
|
2550.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
8
|
2480
|
19840.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
4
|
2657
|
10628.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
2308
|
2308.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
3332
|
3332.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
7024
|
7024.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Material
|
MESA
|
1
|
1700
|
1700.0000
|
|
Material
|
CARRINHO DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
3359.21
|
6718.4200
|
|
Material
|
REFRESQUEIRA
|
2
|
4687.13
|
9374.2600
|
|
Material
|
LAVA-LOUÇAS
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
3100
|
3100.0000
|
|
Material
|
BALCÃO TÉRMICO
|
2
|
4100
|
8200.0000
|
|
Material
|
BALCÃO TÉRMICO
|
2
|
10340
|
20680.0000
|
|
Material
|
BALCÃO TÉRMICO
|
2
|
14645.92
|
29291.8400
|
|
Material
|
FOGÃO INDUSTRIAL
|
1
|
4830
|
4830.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
3400
|
3400.0000
|
|
Material
|
BALCÃO TÉRMICO
|
1
|
12011
|
12011.0000
|
|
Material
|
FRITADEIRA
|
1
|
11230
|
11230.0000
|
|
Material
|
FOGAREIRO
|
2
|
28118.77
|
56237.5400
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
2189
|
2189.0000
|
|
Material
|
CARRO CARGA
|
3
|
1679
|
5037.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
2100
|
2100.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
2
|
1800
|
3600.0000
|
|
Material
|
COIFA
|
1
|
8700
|
8700.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
2236
|
2236.0000
|
|
Material
|
MESA
|
1
|
1120
|
1120.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
3389
|
3389.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
2100
|
2100.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
1
|
3900
|
3900.0000
|
|
Material
|
MESA
|
2
|
3820
|
7640.0000
|
|
Material
|
CUBA
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
Material
|
CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA
|
1
|
5569
|
5569.0000
|
|
Material
|
FORNO INDUSTRIAL
|
1
|
88688.76
|
88688.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.088-**
|
LILIAN DA SILVA ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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