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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.512.223/0001-94 - GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA
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Processo
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23138.001747/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MERENDEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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|
Vig. Fim
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25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.215.939,84
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 50.664,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.222.674,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00209/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001747/2024-19
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25/08/2025
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25/08/2027
|
1.128.080,40
|
24
|
47.003,35
|
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14/08/2026
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00283/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME QUADRO ABAIXO, DO CONTRATO Nº 209/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU:
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25/08/2026
|
25/08/2027
|
1.215.939,84
|
24
|
50.664,16
|
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20/08/2026
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00225/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 209/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS CONTRATADOS E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
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25/08/2025
|
25/08/2027
|
1.215.939,84
|
24
|
50.664,16
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000072
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.339,45
|
0,00
|
8.732,99
|
86.606,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000080
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.418,75
|
0,00
|
0,00
|
42.418,75
|
26.449,45
|
0,00
|
0,00
|
26.449,45
|
|
158372
|
2026NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.112,58
|
59.255,21
|
0,00
|
211.857,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000024
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.300,09
|
19.912,20
|
0,00
|
121.387,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-07-10
|
23138.000789.2026-96
|
2026-07-14
|
47003.36
|
|
57
|
2026-08-12
|
23138.000910.2026-80
|
2026-08-12
|
47003.35
|
|
76
|
2026-09-09
|
23138.000601.2026-18
|
2026-09-09
|
17591.35
|
|
79
|
2026-09-14
|
23138.001027.2026-15
|
2026-09-14
|
50664.16
|
|
426
|
2026-02-09
|
23138.000121/2026-49
|
2026-02-09
|
42704.09
|
|
337
|
2025-09-17
|
23138.001261/2025-53
|
2025-09-17
|
9645.91
|
|
358
|
2025-10-20
|
23318.001398/2025-16
|
2025-10-20
|
42704.11
|
|
376
|
2025-11-18
|
23138.001567/2025-18
|
2025-11-18
|
42704.09
|
|
392
|
2025-12-12
|
23138.001686/2025-62
|
2025-12-12
|
42704.09
|
|
413
|
2026-01-16
|
23138.000042/2026-38
|
2026-01-16
|
42704.09
|
|
437
|
2026-03-13
|
23138.000226/2026-06
|
2026-03-13
|
32867.53
|
|
458
|
2026-04-10
|
23138.001747/2024-19
|
2026-04-10
|
44484.38
|
|
24
|
2026-06-12
|
23138.000620.2026-36
|
2026-06-12
|
47003.36
|
|
11
|
2026-05-20
|
23138.000514.2026-52
|
2026-05-20
|
47003.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
48
|
7129.11
|
342197.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
24
|
7510.95
|
180262.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
24
|
4932.33
|
118375.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
24
|
4746.02
|
113904.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
96
|
4804.16
|
461199.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.844-**
|
JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.574.434-**
|
BRUNO DE PAIVA E SILVA CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.838.114-**
|
JOSE RONALDO DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
