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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00073/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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53.719.947/0001-13 - J P DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
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Processo
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23322.000236/2025-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 02/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2025
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|
Vig. Fim
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14/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 111.034,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.034,34
|
|
Valor Acumulado
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R$ 708.465,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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00073/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000236/2025-75
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14/08/2025
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14/08/2026
|
86.445,00
|
1
|
86.445,00
|
|
13/05/2026
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00022/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM
2,79% (DOIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA –
REAJUSTE E ITENS 8.33 E 8.34 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2025 (158139), CORRESPONDENTE
À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (GRUPO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, SUBGRUPO 1107 - CARNES, PARA O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A
JANEIRO DE 2026.
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14/08/2025
|
14/08/2026
|
88.860,00
|
1
|
88.860,00
|
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19/06/2026
|
00052/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 22.174,34 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,95% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
19/06/2026
|
14/08/2026
|
111.034,34
|
1
|
111.034,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2025NE541233
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.541,55
|
1.541,55
|
0,00
|
0,00
|
11.184,15
|
0,00
|
0,00
|
11.184,15
|
|
158385
|
2025NE511233
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.314,00
|
1.314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE401233
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
50.846,85
|
71,85
|
792,97
|
49.982,03
|
71,85
|
35,85
|
35,85
|
828,97
|
|
158385
|
2025NE501233
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE531233
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.700,00
|
0,00
|
801,45
|
12.898,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
801,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000853
|
2025-08-15
|
23322.001362/2025-47
|
2025-08-22
|
27232.50
|
|
000855
|
2025-08-20
|
23322.001363/2025-91
|
2025-08-22
|
5170.00
|
|
000933
|
2025-08-28
|
23322.001395/2025-97
|
2025-09-09
|
4817.50
|
|
001102
|
2025-10-02
|
23322.001599/2025-28
|
2025-10-16
|
9400.00
|
|
001190
|
2025-11-03
|
23322.001841/2025-63
|
2025-12-04
|
13555.00
|
|
001285
|
2025-12-02
|
23322.001975/2025-84
|
2025-12-15
|
13700.00
|
|
001416
|
2026-03-13
|
23322.000262/2026-84
|
2026-03-20
|
36.00
|
|
001344
|
2026-03-02
|
23322.000216/2026-85
|
2026-03-16
|
6201.00
|
|
001352
|
2026-03-10
|
23322.000235/2026-10
|
2026-03-18
|
1613.25
|
|
001415
|
2026-03-13
|
23322.000263/2026-29
|
2026-03-18
|
1314.00
|
|
001475
|
2026-04-17
|
23322.000423.2026-30
|
2026-05-04
|
1828.35
|
|
001500
|
2026-05-05
|
23322.000629.2026-60
|
2026-05-19
|
1541.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
468
|
24.16
|
11306.8800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1406
|
24.16
|
33968.9600
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
625
|
18.5
|
11562.5000
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
1875
|
18.5
|
34687.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
468
|
22
|
10296.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
36.85
|
9212.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.326.577-**
|
JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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