|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000075
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA
|
|
Processo
|
08079.000389/2025-58
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE CAMPO DO GRUPO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RIO CAUTÁRIO, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE COSTA MARQUES E GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 54/2025/COREM/CGID/DPT/FUNAI (8779518).
|
|
Informações Complementares
|
19000406900042025 - UASG Minuta: 190004
|
|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.338,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.338,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
2025NE000075
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000389/2025-58
|
04/07/2025
|
31/12/2025
|
6.338,72
|
1
|
6.338,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2025NE000075
|
9069IDE - TED 993858 - FUNAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.338,72
|
0,00
|
0,00
|
6.338,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5030
|
2025-07-07
|
08079.000389/2025-58
|
2025-08-26
|
6338.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
25
|
4.99
|
124.7500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
29.99
|
209.9300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
4.89
|
29.3400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
4.98
|
298.8000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
2.98
|
59.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
30
|
6.49
|
194.7000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
7.9
|
118.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
1.78
|
17.8000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
23
|
5.39
|
123.9700
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
8
|
12.9
|
103.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
5.94
|
17.8200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
4.39
|
65.8500
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
1.17
|
17.5500
|
|
Material
|
CADERNO
|
5
|
2.09
|
10.4500
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
5
|
2.29
|
11.4500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
4
|
10.08
|
40.3200
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
28.9
|
867.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
18.74
|
562.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
7
|
13.13
|
91.9100
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
60
|
7.89
|
473.4000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
1.98
|
9.9000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2
|
11.79
|
23.5800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
3.96
|
99.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
70
|
4.38
|
306.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
50
|
31.38
|
1569.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
6.19
|
309.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
5.09
|
254.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
5.09
|
305.4000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
4.54
|
22.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
