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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170175 - SRA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170175 - SRA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00436/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170175 - SRA/RS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.804.684/0001-06 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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11080.000614/2025-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP SRA/RS/MGI Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 861,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 861,50
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Valor Acumulado
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R$ 861,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2025
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00436/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00436/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000614/2025-21
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05/08/2025
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31/12/2025
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861,50
|
1
|
861,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170175
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2025NE000437
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RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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181,50
|
0,00
|
0,00
|
181,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
170175
|
2025NE000436
|
RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
215,00
|
0,00
|
0,00
|
215,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170175
|
2025NE000438
|
RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
465,00
|
0,00
|
0,00
|
465,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
036.122
|
2025-08-13
|
11080.000614/2025-21
|
2025-08-15
|
465.00
|
|
036.123
|
2025-08-13
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11080.000614/2025-21
|
2025-08-15
|
181.50
|
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036.124
|
2025-08-13
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11080.000614/2025-21
|
2025-08-15
|
215.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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150
|
1.21
|
181.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2.15
|
215.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
150
|
3.1
|
465.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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