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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240104 - INT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240104 - INT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240104 - INT/MCTI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.723.417/0001-92 - L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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01240.000063/2025-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2025
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Vig. Fim
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17/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.563.043,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.563.043,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000063/2025-62
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14/08/2025
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14/08/2030
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5.455.358,40
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1
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5.455.358,40
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O ACRÉSCIMO ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE REONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL ENTRE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, BEM COMO O AUMENTO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Nº 57473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PASSANDO A PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026
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14/08/2025
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14/08/2030
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5.563.043,40
|
1
|
5.563.043,40
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17/06/2026
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00100/2025
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Termo de Rescisão
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O INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 03.001.00/2025, FIRMADO EM 13 DE AGOSTO DE 2025, CUJO OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S.
A RESCISÃO UNILATERAL FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL POR DECISÃO EXCLUSIVA DA CONTRATADA, CONFIGURANDO INEXECUÇÃO CONTRATUAL. A CONDUTA DA CONTRATADA FOI DEVIDAMENTE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A CONTRATANTE DECIDIU POR RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ORIGINAL, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAIS SANÇÕES A SEREM APURADAS EM PROCESSO SANCIONATÓRIO ESPECÍFICO.
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14/08/2025
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17/06/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240104
|
2025NE000078
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
454.690,17
|
148.576,99
|
0,00
|
306.113,18
|
148.576,99
|
0,00
|
0,00
|
148.576,99
|
|
240104
|
2026NE000015
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.877,28
|
0,00
|
0,00
|
300.877,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000313
|
2025-09-18
|
01240.000063/2025-62
|
2025-09-23
|
39399.81
|
|
00000336
|
2025-10-15
|
01240.000063/2025-62
|
2025-10-21
|
88329.21
|
|
355
|
2025-11-12
|
01240.000063/2025-62
|
2025-11-18
|
87869.37
|
|
00000386
|
2025-12-12
|
01240.000063/2025-62
|
2025-12-16
|
90514.79
|
|
00000451
|
2026-02-12
|
01240.000063/2025-62
|
2026-02-23
|
90281.89
|
|
00000418
|
2026-01-14
|
01240.000063/2025-62
|
2026-01-19
|
89599.02
|
|
473
|
2026-03-12
|
01240.000063/2025-62
|
2026-03-19
|
89815.80
|
|
00000511
|
2026-04-17
|
01240.000063/2025-62
|
2026-04-28
|
87354.84
|
|
00000544
|
2026-06-01
|
01240.000063/2025-62
|
2026-06-30
|
85431.86
|
|
00000550
|
2026-06-17
|
01240.000063/2025-62
|
2026-06-30
|
6970.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-11-12
|
272767.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
697140
|
697140.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
448308
|
448308.0000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
443202
|
443202.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
448307.4
|
448307.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
896616
|
896616.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
697226.4
|
697226.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
697226.4
|
697226.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
348613.2
|
348613.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
443202
|
443202.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
443202
|
443202.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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