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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00229/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23138.000995/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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13/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.500,30
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 5.875,03
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Valor Acumulado
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R$ 141.000,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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00229/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000995/2025-15
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13/08/2025
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13/08/2026
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70.500,30
|
12
|
5.875,03
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05/08/2026
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00265/2026
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 229/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A13 DE AGOSTO DE 2026 E TERMO FINAL EM 13 DE AGOSTO DE 2027
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13/08/2026
|
13/08/2027
|
70.500,30
|
12
|
5.875,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000163
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.461,92
|
6.461,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000085
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000084
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.325,00
|
4.670,99
|
0,00
|
3.654,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000052
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
6.078,52
|
0,00
|
3.921,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67925
|
2026-06-22
|
23138.000853.2026-39
|
2026-07-29
|
1309.48
|
|
64142
|
2025-08-28
|
23138.001232/2025-91
|
2025-09-09
|
3654.01
|
|
67389
|
2026-05-15
|
23138.000522.2026-07
|
2026-05-27
|
3921.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
0.01
|
0.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
0.01
|
0.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
2365
|
47300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
5470
|
21880.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
330
|
1320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.034-**
|
THIAGO GABRIEL DE MOURA XAVIER
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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