|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000176
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.644.308/0001-48 - ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA
|
|
Processo
|
64302.002899/2025-40
|
|
Objeto
|
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - *339030.19 - EMBALAGENS P/ O ST. DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ É ESSENCIAL P/ PROTEGER OS ITENS CONTRA CONTAMINAÇÕES, DANOS E DETERIORAÇÃO. TAMBÉM CONTRIBUI P/ A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E PROMOVE O BEM-ESTAR DO PESSOAL, ALINHANDO-SE ÀS DIRETRIZES DO EB DE MANTER PADRÕES DE HIGIENE E CONFORTO NAS OPERAÇÕES.* ATENDE A REQ - 369-APRV/FISC ADM/EM, DE 27MAI25*DISPENSA 90005/2025-UASG 160380. PCA:551.
|
|
Informações Complementares
|
16038006900052025 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
28/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.580,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.580,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2025
|
2025NE000176
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002899/2025-40
|
28/05/2025
|
31/12/2025
|
1.580,00
|
1
|
1.580,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2025NE000176
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.580,00
|
0,00
|
0,00
|
1.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1000
|
1.58
|
1580.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.260-**
|
ELIZEU FLORES MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.229.480-**
|
URIEL (FERNANDES ) DA ROSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
