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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
|
00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
11.770.200/0001-40 - ESSENCIAL SISTEMA E SERVICOS DE FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
00589.001987/2025-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA AGU EM SÃO PAULO – PRÉDIO SEDE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2028
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 434.745,85
|
|
Núm. Parcelas
|
34
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.786,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 438.254,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001987/2025-82
|
01/08/2025
|
01/06/2028
|
356.256,85
|
34
|
10.478,14
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/08/2025 A 01/06/2028, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 10.478,14 (DEZ MIL,QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$12.272,54 (DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2025 E NOVOS VALORES DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
|
01/08/2025
|
01/06/2028
|
417.266,45
|
34
|
12.272,54
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/11/2025
|
01/06/2028
|
417.266,45
|
34
|
12.272,54
|
|
16/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SEPROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/01/2026 A 05/01/2026, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 12.272,54 (DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO ESTIMADO DE
R$ 12.894,40 (DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUARTO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2027;
B) DE 06/01/2026 A 01/08/2026, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 12.894,40 (DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUARTO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO ESTIMADO DE
R$ 12.930,02 (DOZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 05/2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTABELECENDO NOVOS VALORES PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO;
C) DE 02/08/2026, QUANDO O CONTRATO COMPLETA 12 MESES DE EXECUÇÃO, ATÉ O FIM DA SUA VIGÊNCIA, EM 01/06/2028, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 12.930,02 (DOZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO ESTIMADO DE R$ 12.786,64 (DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TRABALHADO (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
01/08/2025
|
01/06/2028
|
439.620,77
|
34
|
12.930,02
|
|
02/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017
|
02/08/2026
|
01/06/2028
|
434.745,85
|
34
|
12.786,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000167
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.683,06
|
6.948,39
|
0,00
|
3.734,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000172
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.039,23
|
27.443,35
|
965,36
|
18.630,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000084
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.909,92
|
39.252,28
|
0,00
|
89.657,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25328/A/SP/JUN
|
2026-07-14
|
00589.000877/2026-84
|
2026-07-14
|
12356.05
|
|
25480/A/SP/JUL
|
2026-08-20
|
00589.000877/2026-84
|
2026-08-20
|
11692.52
|
|
25564/A/SP/AGO
|
2026-09-22
|
00589.000877/2026-84
|
2026-09-22
|
11755.04
|
|
23699CT05/A/SP/08
|
2025-09-23
|
00589.002540/2025-21
|
2025-09-24
|
3734.67
|
|
23789/A/SP/REPAC
|
2025-10-15
|
00589.002540/2025-21
|
2025-10-16
|
568.22
|
|
23788//A/SP/SET
|
2025-10-15
|
00589.002540/2025-21
|
2025-10-16
|
6285.87
|
|
24325/A/SP/DEZ
|
2026-01-13
|
00589.002540/2025-21
|
2026-01-14
|
6301.73
|
|
23969A/SP/OUT
|
2025-11-12
|
00589.002540/2025-21
|
2025-11-12
|
6408.88
|
|
24176/A/SP/NOV
|
2025-12-11
|
00589.002540/2025-21
|
2025-12-11
|
6332.91
|
|
24524/A/SP/JAN
|
2026-02-11
|
00589.000877/2026-84
|
2026-02-11
|
6285.13
|
|
24727/A/SP/FEV
|
2026-03-16
|
00589.000877/2026-84
|
2026-03-18
|
10635.97
|
|
24931/A/SP/MAR
|
2026-04-15
|
00589.001987/2025-82
|
2026-04-16
|
10816.24
|
|
25158/A/SP/ABR
|
2026-05-15
|
00589.000877/2026-84
|
2026-05-18
|
11525.75
|
|
25280/A/SP/MAI
|
2026-06-17
|
00589.000877/2026-84
|
2026-06-18
|
11646.21
|
|
25312/A/SP/REPAC
|
2026-07-03
|
00589.000877/2026-84
|
2026-07-03
|
2944.73
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-09-01
|
17812.84
|
|
Seguro Garantia
|
2028-09-01
|
3050.48
|
|
Seguro Garantia
|
2028-09-01
|
873.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
955
|
23.68
|
22614.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
360
|
5.02
|
1807.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
341
|
4.58
|
1561.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
0.0001
|
4.15
|
0.0004
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
282
|
3.36
|
947.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
406
|
8.62
|
3499.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
605
|
5.13
|
3103.6500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
279
|
1.85
|
516.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30
|
4.14
|
124.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
164
|
1.01
|
165.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
96
|
5.96
|
572.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
7
|
6.89
|
48.2300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30
|
65.5
|
1965.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
35.62
|
2137.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
19.9
|
1194.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
44.23
|
2653.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
97.08
|
5824.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
28.93
|
86.7900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
0.0001
|
27.05
|
0.0027
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
0.0001
|
27.3
|
0.0027
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
19.41
|
465.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
13
|
17.4
|
226.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
34
|
11330.34
|
385231.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.591.078-**
|
OSMAR CERASO NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.589.008-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.128-**
|
PAULEANA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.288-**
|
CLEVERSON APARECIDO LUCIANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
