Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791010 - CEIMNI
Unidade Gestora Origem do Contrato 791010 - CEIMNI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 791010 - CEIMNI
Número da Compra 90117/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.596.864/0001-28 - ALFATEC BRASIL ELEVADORES LTDA
Processo 63512.000725/2025-12
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALFATEC BRASIL ELEVADORES LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 77/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2025
Vig. Fim 17/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 450,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63512.000725/2025-12 18/08/2025 18/08/2026 5.400,00 12 450,00
31/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/08/2026 ATÉ 17/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 18/08/2026 17/08/2027 5.400,00 12 450,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791010 2026NE000611 X488DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE000857 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE001596 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE001917 R90131001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS CSUPAB (MATERIAL COMUM) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE002326 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE002342 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE003135 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE003136 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 720,00 270,00 42,52 407,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 450 5400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo