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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155627 - CAMPUS REALENGO II
Unidade Gestora Origem do Contrato 155627 - CAMPUS REALENGO II
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 90016/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
Processo 23785.000223/2025-59
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2025
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 466.521,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 466.521,90
Valor Acumulado R$ 466.521,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000223/2025-59 15/08/2025 15/08/2027 466.521,90 1 466.521,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155627 2025NE000056 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.896,84 1.421,14 460,27 15.015,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2025NE000086 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.467,17 0,00 269,49 11.197,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2025NE000058 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.868,12 2.015,74 42,15 1.810,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2025NE000087 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.391,44 0,00 42,15 2.349,29 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2025NE000141 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 172,80 0,00 0,00 172,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2026NE000038 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.295,86 20.881,77 0,00 15.414,09 0,00 0,00 0,00 0,00
155627 2026NE000050 C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.784,04 2.446,98 0,00 1.337,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1639 2026-08-05 23785.000223/2025-59 2026-08-06 2639.20
157 2026-07-15 23785.000223/2025-59 2026-07-21 1274.13
182 2026-08-03 23785.000223/2025-59 2026-08-06 597.86
156 2026-07-15 23785.000223/2025-59 2026-07-21 1274.10
155 2026-07-15 23785.000223/2025-59 2026-07-21 2548.20
224 2026-10-01 23785.000223/2025-59 2026-10-06 2842.28
228 2026-10-05 23785.000223/2025-59 2026-10-06 1274.13
223 2026-10-01 23785.000223/2025-59 2026-10-06 1274.13
911 2025-09-17 23785.000223/2025-59 2025-09-17 671.36
907 2025-09-11 23785.000223/2025-59 2025-09-11 757.62
908 2025-09-11 23785.000223/2025-59 2025-09-11 601.12
921 2025-09-23 23785.000223/2025-59 2025-09-24 1421.14
912 2025-09-18 23785.000223/2025-59 2025-09-24 3822.39
920 2025-09-23 23785.000223/2025-59 2025-09-24 597.86
922 2025-09-23 23785.000223/2025-59 2025-09-24 1421.14
938 2025-10-15 23785.000223/2025-59 2025-10-15 597.86
944 2025-10-22 23785.000223/2025-59 2025-10-22 2842.28
939 2025-10-15 23785.000223/2025-59 2025-10-15 671.36
970 2025-11-10 23785.000223/2025-59 2025-11-10 597.86
962 2025-11-06 23785.000223/2025-59 2025-11-06 2548.26
976 2025-11-12 23785.000223/2025-59 2025-11-12 2092.50
997 2025-12-02 23785.000223/2025-59 2025-12-04 1421.14
977 2025-11-12 23785.000223/2025-59 2025-11-12 1274.13
999 2025-12-02 23785.000223/2025-59 2025-12-04 1274.13
998 2025-12-02 23785.000223/2025-59 2025-12-04 671.36
1006 2025-12-04 23785.000223/2025-59 2025-12-11 597.86
1015 2025-12-12 23785.000223/2025-59 2025-12-15 1274.13
1016 2025-12-12 23785.000223/2025-59 2025-12-15 4436.22
1017 2025-12-12 23785.000223/2025-59 2025-12-15 1274.13
1014 2025-12-12 23785.000223/2025-59 2025-12-15 597.86
98 2026-06-03 23785.000223/2025-59 2026-06-17 1900.00
96 2026-06-03 23785.000223/2025-59 2026-06-17 579.92
97 2026-06-03 23785.000223/2025-59 2026-06-17 1274.13
95 2026-06-03 23785.000223/2025-59 2026-06-17 1274.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 50 597.86 29893.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 50 1900 95000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 4000 4.8 19200.0000
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 10 292 2920.0000
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 10 465.95 4659.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 2000 2.7 5400.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 100 1421.14 142114.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 40 671.36 26854.4000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 20 653.4 13068.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 100 1274.13 127413.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.808.467-** EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR Gestor
***.994.027-** CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo