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Órgão
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91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070003 - TRE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070003 - TRE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070003 - TRE/AM
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESOP/GABSTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA
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Processo
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0002728-23.2025.6.04.0000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS, EXCETO PAPEL, PROVER SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, BILHETAGEM, MONITORAMENTO, CONTROLE DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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14/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 199.797,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.649,77
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Valor Acumulado
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R$ 361.510,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002728-23.2025.6.04.0000
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15/08/2025
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14/08/2027
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161.712,84
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12
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13.476,07
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06/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL E ACRESCER O QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS ITENS 1 E 4, ALTERANDO A REDAÇÃO DO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) E DO ITEM 5.1. DA CLÁUSULA QUINTA (PREÇO).
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07/08/2026
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14/08/2027
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199.797,24
|
12
|
16.649,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070003
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2025NE000359
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TIC LOCHDW - LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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28.063,37
|
0,00
|
0,00
|
28.063,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070003
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2026NE000257
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TIC LOCHDW - LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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161.712,84
|
88.638,72
|
0,00
|
73.074,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
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100
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112
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134400.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
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4
|
133.57
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6411.3600
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
3
|
524.83
|
18893.8800
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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105000
|
0.03
|
37800.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
625
|
0.23
|
1725.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
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105
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0.45
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567.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.805.692-**
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DIEGO DANTAS CESTARO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.896.432-**
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LEANDRO NASCIMENTO SIMAO FILHO
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Gestor
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***.591.042-**
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EDUARDO CARIOCA CRUZ
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Fiscal Técnico
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***.336.832-**
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IVAN CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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