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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06750/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90232/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.783.416/0001-38 - B2 SOLUCOES LTDA
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Processo
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23305.014532/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTÍNUO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE APOIO/ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CAMPUS SP PIRITUBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.118,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 204.118,44
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Valor Acumulado
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R$ 809.171,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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06750/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06750/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014532/2025-61
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21/08/2025
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20/08/2026
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191.600,00
|
1
|
191.600,00
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 06750/2025, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2026/2026) E DO REAJUSTE NOS VALORES DAS PASSAGENS NO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO.
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21/08/2025
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20/08/2026
|
204.118,44
|
1
|
204.118,44
|
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 06.750/2024 POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/08/26 ATÉ 21/08/27, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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21/08/2026
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21/08/2027
|
204.118,44
|
1
|
204.118,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2025NE000034
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.948,08
|
2.096,78
|
0,00
|
21.851,30
|
2.096,78
|
0,00
|
0,00
|
2.096,78
|
|
158750
|
2025NE000037
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.893,20
|
13.989,88
|
3.265,18
|
28.638,14
|
13.989,88
|
0,00
|
0,00
|
17.255,06
|
|
158750
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.288,70
|
12.180,20
|
1.607,43
|
133.501,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183
|
2026-07-16
|
23305.013598.2026-15
|
2026-07-17
|
17009.87
|
|
249
|
2026-10-08
|
23305.021914.2026-22
|
2026-10-09
|
17009.87
|
|
209
|
2026-08-24
|
23305.018118.2026-11
|
2026-08-24
|
3129.66
|
|
208
|
2026-08-20
|
23305.016069.2026-73
|
2026-08-21
|
16159.38
|
|
231
|
2026-09-24
|
23305.020319.2026-70
|
2026-09-25
|
17009.87
|
|
371
|
2025-09-30
|
23305.014532/2025-61
|
2025-10-03
|
5854.64
|
|
385
|
2025-10-17
|
23305.021924/2025-87
|
2025-10-17
|
15996.66
|
|
406
|
2025-11-14
|
23305.024394/2025-29
|
2025-11-17
|
15936.66
|
|
432
|
2025-12-12
|
23305.026237/2025-58
|
2025-12-12
|
15966.66
|
|
19
|
2026-01-19
|
23305.000820/2026-10
|
2026-01-19
|
15966.66
|
|
55
|
2026-02-25
|
23305.002805/2026-14
|
2026-02-25
|
15966.66
|
|
78
|
2026-03-13
|
23305.004676/2026-91
|
2026-03-13
|
15966.66
|
|
102
|
2026-04-15
|
23305.007181.2026-13
|
2026-04-15
|
15966.66
|
|
135
|
2026-05-25
|
23305.009269.2026-70
|
2026-05-25
|
17009.87
|
|
158
|
2026-06-10
|
23305.011511.2026-75
|
2026-06-12
|
17009.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
204118.44
|
204118.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.996.208-**
|
EDINEIA LAZARO SOUZA VALÉRIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
