|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
782000 - COM 2 DN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
782000 - COM 2 DN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
82000/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
782000
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.332.896/0001-03 - PIXEL TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
60677.000592/2023-33
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E NÃO DEDICADOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DE SALVADOR
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PA...
|
|
Vig. Início
|
31/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.936,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.578,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 152.995,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2023
|
82000/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 82000/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60677.000592/2023-33
|
31/10/2023
|
31/10/2028
|
19.680,00
|
12
|
1.640,00
|
|
03/04/2025
|
00592/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 82000/2023-592/00, QUE ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL E A PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – ITEM 7.2 REAJUSTE, DO CONTRATO 82000/2023-592/00, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – (ICTI) ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ATÉ NOVEMBRO DE 2024 É DE 6,96%, COM FUNDAMENTO NO ART.136, INCISO II DA LEI 14.133/21.
COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 1.754,15 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 21.049,80. (VINTE E UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO:
|
31/10/2023
|
31/10/2028
|
21.049,80
|
12
|
1.754,15
|
|
19/12/2025
|
59201/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E NÃO DEDICADOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DE
SALVADOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2023
|
20/12/2025
|
31/10/2028
|
78.936,84
|
12
|
6.578,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
108
|
438.54
|
47362.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
534.8
|
19252.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
342.27
|
12321.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
