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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000096
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90081/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
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Processo
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2024/000311-FPV
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Objeto
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2025NC000153-2024PE90081–PROC: 2024/000311-FPV–MAT. MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 68.039-10 / 68.039-20 / 68.039-30 / 68.039-40 / 68.039-50 / 68.039-60 / 68.039-70 / 68.039-80 / 68.039-90 / 68.039-100
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Informações Complementares
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16800405900812024 - UASG Minuta: 168004
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.258,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.258,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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2025NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000311-FPV
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19/02/2025
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31/12/2025
|
24.258,99
|
1
|
24.258,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2025NE000096
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B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.258,99
|
0,00
|
0,00
|
24.258,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8178
|
2025-08-06
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2024/000311-FPV
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2025-08-15
|
24258.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
TARUGO
|
1
|
4528.91
|
4528.9100
|
|
Material
|
TARUGO
|
1
|
2415.42
|
2415.4200
|
|
Material
|
TARUGO METÁLICO
|
10
|
56.16
|
561.6000
|
|
Material
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TARUGO DE AÇO
|
10
|
224.59
|
2245.9000
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|
Material
|
TARUGO METÁLICO
|
10
|
351.02
|
3510.2000
|
|
Material
|
TARUGO METÁLICO
|
10
|
505.45
|
5054.5000
|
|
Material
|
TARUGO
|
5
|
176.63
|
883.1500
|
|
Material
|
TARUGO
|
5
|
94
|
470.0000
|
|
Material
|
TARUGO
|
2
|
1434.16
|
2868.3200
|
|
Material
|
TARUGO
|
1
|
1720.99
|
1720.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.127.108-**
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ARIANI MOREIRA DA COSTA VALENTIM
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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