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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158582 |
IFSP - CAMPUS AVARE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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57154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23438.001181/2025-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS.
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA PROFESSOR CELSO FERREIRA DA SILVA, 1.333, JD. EUROPA I, AVARÉ/SP CEP: 18709-150.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 289.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 289.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 289.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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57154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 57154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001181/2025-13
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07/08/2025
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05/03/2026
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289.700,00
|
1
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289.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2025NE000105
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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289.700,00
|
28.970,00
|
0,00
|
260.730,00
|
28.970,00
|
0,00
|
0,00
|
28.970,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700
|
2025-08-01
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23438.001181/2025-13
|
2025-09-01
|
72425.00
|
|
1701
|
2025-08-21
|
23438.001181/2025-13
|
2025-09-01
|
43455.00
|
|
1698
|
2025-08-21
|
23438.001181/2025-13
|
2025-09-01
|
57940.00
|
|
1699
|
2025-08-21
|
23438.001181/2025-13
|
2025-09-01
|
86910.00
|
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1825
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2025-12-02
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23438.001181/2025-13
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2026-02-10
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28970.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MODULO FOTOVOLTAICO
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1
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289700
|
289700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.548.478-**
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FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
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Fiscal Técnico
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***.251.398-**
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LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
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Fiscal Técnico
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***.208.218-**
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NELSON LISBOA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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***.988.478-**
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CELSO MENDES DE ASSIS
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Fiscal Técnico
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***.827.198-**
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ALEXANDRE MENEZES DE CAMARGO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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