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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Distrito Sanitário Especial Indígena - Mato Grosso...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.832.155/0001-31 - ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
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Processo
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25048.000781/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO DSEI-MS (SEDE), POLOS BASE, ALDEIAS E CASAI’S, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E TESTES HIDROSTÁTICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.261,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.261,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 21.261,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000781/2025-83
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15/08/2025
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15/08/2026
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21.261,00
|
1
|
21.261,00
|
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/08/2026 ATÉ 15/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/08/2026
|
15/08/2027
|
21.261,00
|
1
|
21.261,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2025NE000323
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.173,00
|
15.173,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2026NE000093
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
591,00
|
591,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
407/U
|
2026-08-10
|
25048.000781/2025-83
|
2026-08-13
|
2601.00
|
|
408/U
|
2026-08-10
|
25048.000781/2025-83
|
2026-08-13
|
1734.00
|
|
414/U
|
2026-08-10
|
25048.000781/2025-83
|
2026-08-13
|
360.00
|
|
413/U
|
2026-08-10
|
25048.000781/2025-83
|
2026-08-13
|
980.00
|
|
396/U
|
2026-06-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-06-17
|
848.00
|
|
376/U CAARAPÓ
|
2026-04-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-04-17
|
1000.00
|
|
379 CAMPO GRANDE
|
2026-04-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-04-17
|
1837.00
|
|
380 SIDROLÂNDIA
|
2026-04-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-04-17
|
1142.00
|
|
377/ U DOURADOS
|
2026-04-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-04-17
|
602.00
|
|
378/U CASAI D.
|
2026-04-17
|
25048.000781/2025-83
|
2026-04-17
|
853.00
|
|
387/U
|
2026-05-21
|
25048.000781/2025-83
|
2026-05-21
|
654.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
142
|
284.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
39
|
180
|
7020.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
99
|
57
|
5643.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
3
|
83
|
249.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
124
|
52
|
6448.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
21
|
77
|
1617.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
134.83 KB |
15/08/2025 15:55:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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