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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153087 - CCS
Unidade Gestora Origem do Contrato 153087 - CCS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000018
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Processo 23076.060388/2025-49
Objeto CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.060388/2025-49 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0469/2025-DORC PE 90010/2024 UFPE
Informações Complementares 15308005900102024 - UASG Minuta: 153087
Vig. Início 18/07/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 109,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 109,98
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2025 2025NE000018 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.060388/2025-49 18/07/2025 31/12/2025 109,98 1 109,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153087 2025NE000018 M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 109,98 0,00 0,00 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16968 2025-08-05 23076.060388/2025-49 2025-08-15 109.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PANO PRATO 39 2.82 109.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000018 21.78 KB 15/08/2025 15:55:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo