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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90113/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.943.323/0001-35 - F F COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23091.011192/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS RELACIONADOS À CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO, COM O OBJETIVO DE FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.729.622,35
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.729.622,35
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.979.766,95
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011192/2025-49
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15/08/2025
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15/08/2026
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6.250.144,60
|
1
|
6.250.144,60
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05/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 1.1.1. ALTERAR, O ITEM 5.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 38/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI 14.133, DE 2021. 1.1.2. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 32/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 14.133, DE 2021.
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05/08/2026
|
15/08/2026
|
7.729.622,35
|
1
|
7.729.622,35
|
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14/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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15/08/2026
|
15/08/2027
|
7.729.622,35
|
1
|
7.729.622,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000570
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.167.350,24
|
57.049,64
|
46.181,92
|
1.064.118,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000739
|
O20RKO23MGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 20RK POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
172.605,44
|
37.492,40
|
3.889,18
|
131.223,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000908
|
M20RKG23MGN - MANUTENCAO - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
415.957,92
|
33.161,22
|
0,00
|
382.796,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000257
|
O20RKO23MGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 20RK POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
331.676,07
|
117.235,56
|
3.522,23
|
210.918,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000236
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.599.820,64
|
423.121,49
|
33.804,32
|
2.142.894,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1054
|
2026-07-16
|
23091.011192/2025-49
|
2026-07-20
|
174833.60
|
|
1055
|
2026-07-16
|
23091.011192/2025-49
|
2026-07-20
|
22975.26
|
|
1081
|
2026-08-20
|
23091.011192/2025-49
|
2026-08-27
|
128547.33
|
|
1082
|
2026-08-20
|
23091.011192/2025-49
|
2026-08-27
|
12207.52
|
|
1109
|
2026-09-18
|
23091.011192/2025-49
|
2026-10-02
|
577851.64
|
|
1110
|
2026-09-18
|
23091.011192/2025-49
|
2026-10-02
|
60209.11
|
|
842
|
2025-10-21
|
23091.011192/2025-49
|
2025-10-24
|
39764.38
|
|
822
|
2025-09-23
|
23091.011192/2025-49
|
2025-09-29
|
305094.92
|
|
823
|
2025-09-23
|
23091.011192/2025-49
|
2025-09-29
|
28866.98
|
|
841
|
2025-10-21
|
23091.011192/2025-49
|
2025-10-24
|
398567.78
|
|
860
|
2025-11-18
|
23091.011192/2025-49
|
2025-11-28
|
39969.84
|
|
859
|
2025-11-18
|
23091.011192/2025-49
|
2025-11-28
|
400073.40
|
|
879
|
2025-12-23
|
23091.011192/2025-49
|
2025-12-24
|
389361.20
|
|
880
|
2025-12-23
|
23091.011192/2025-49
|
2025-12-24
|
26511.84
|
|
979
|
2026-03-30
|
23091.011192/2025-49
|
2026-04-09
|
16485.72
|
|
978
|
2026-03-30
|
23091.011192/2025-49
|
2026-04-09
|
204513.46
|
|
1038
|
2026-06-17
|
23091.011192/2025-49
|
2026-06-25
|
39273.30
|
|
995
|
2026-04-17
|
23091.011192/2025-49
|
2026-05-08
|
439514.02
|
|
996
|
2026-04-17
|
23091.011192/2025-49
|
2026-05-08
|
40904.62
|
|
1018
|
2026-05-21
|
23091.011192/2025-49
|
2026-06-03
|
379575.70
|
|
1017
|
2026-05-21
|
23091.011192/2025-49
|
2026-06-16
|
38870.70
|
|
1037
|
2026-06-17
|
23091.011192/2025-49
|
2026-06-25
|
362074.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
330454
|
14.89
|
4920460.0600
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
188661
|
14.89
|
2809162.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.364-**
|
ANA GABRIELLA COSTA LEMOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.294-**
|
DIEGO HENRIQUE BANDEIRA BEZERRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.402.714-**
|
HERMES LUIZ GOES DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.267.054-**
|
ALVARO FABIANO PEREIRA DE MACEDO
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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