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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Unidade de Planejamen...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.160.812/0006-59 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
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Processo
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23765.013047/2025-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A HEMATOLOGIA, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.355,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.355,35
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Valor Acumulado
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R$ 33.355,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.013047/2025-53
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15/08/2025
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15/08/2026
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32.586,60
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1
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32.586,60
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 15/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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16/08/2026
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15/08/2027
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32.586,60
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1
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32.586,60
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18/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,36% (EXTENSO), DE ACORDO COM O NEGOCIADO COM A CONTRATADA, RESPEITANDO O LIMITE DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A PARTIR DE 16/08/2026.
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15/08/2025
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15/08/2027
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33.355,35
|
1
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33.355,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2025NE002021
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OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.059,00
|
2.211,20
|
0,00
|
4.847,80
|
1.857,40
|
1.503,60
|
1.503,60
|
353,80
|
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155903
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2026NE001806
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OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.988,00
|
0,00
|
0,00
|
8.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
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3
|
4600.06
|
13800.1800
|
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
1500
|
0.7243
|
1086.4500
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
72
|
256.51
|
18468.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.015.016-**
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MONICA MENDES DE OLIVEIRA ABREU
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Fiscal Administrativo
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***.226.086-**
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LARYSSA NUNES SCHMITZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.794.286-**
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JULIA ARAUJO DIAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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