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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00223/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.155.342/0011-55 - LOJA ELETRICA LTDA
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Processo
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23792001138202519
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Objeto
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ITENS DE INSTALAÇÃO DO CNC - IFMG CAMPUS BETIM.
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Informações Complementares
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15812206002232025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.652,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.652,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001138202519
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01/08/2025
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31/12/2025
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13.652,96
|
1
|
13.652,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2025NE000069
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LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.652,96
|
0,00
|
0,00
|
13.652,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
640.739
|
2025-08-07
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23792.001138/2025-19
|
2025-08-18
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13652.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
3
|
37.23
|
111.6900
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
118.33
|
118.3300
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
2
|
20.87
|
41.7400
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
2
|
138.62
|
277.2400
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
1
|
111.83
|
111.8300
|
|
Material
|
TOMADA
|
1
|
187.48
|
187.4800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
500
|
20.89
|
10445.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
20.89
|
2089.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
54.8
|
54.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
1
|
215.85
|
215.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.705.746-**
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LUANA JESSICA ALMEIDA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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