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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00131/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23240.003850/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 515.422,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 515.422,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 3.375.030,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003850/2025-07
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20/08/2025
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20/08/2026
|
461.222,52
|
1
|
461.222,52
|
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS NOS INSUMOS
|
01/03/2026
|
20/08/2026
|
479.677,20
|
1
|
479.677,20
|
|
13/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
515.422,20
|
1
|
515.422,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158505
|
2025NE000121
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.513,87
|
4.042,48
|
8.535,41
|
53.935,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2025NE000262
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.229,20
|
0,00
|
0,00
|
28.229,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2026NE000019
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.562,96
|
6.206,14
|
0,00
|
267.356,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8623
|
2026-07-23
|
23240.003850/2025-07
|
2026-07-23
|
36666.32
|
|
8702
|
2026-08-18
|
23240.003850/2025-07
|
2026-08-20
|
21996.01
|
|
8691
|
2026-08-08
|
23240.003850/2025-07
|
2026-08-11
|
31297.88
|
|
8884
|
2026-10-06
|
23240.003850/2025-07
|
2026-10-07
|
24801.22
|
|
8594
|
2026-07-07
|
23240.003850/2025-07
|
2026-07-07
|
39973.10
|
|
7696
|
2025-10-17
|
23240.003850/2025-07
|
2025-10-24
|
15374.08
|
|
7834
|
2025-11-26
|
23240.003850/2025-07
|
2025-12-01
|
37791.91
|
|
7926
|
2025-12-09
|
23240.003850/2025-07
|
2025-12-09
|
37534.60
|
|
7995
|
2026-01-09
|
23240.003850/2025-07
|
2026-01-26
|
36505.33
|
|
8121
|
2026-02-20
|
23240.003850/2025-07
|
2026-02-24
|
38435.21
|
|
8210
|
2026-03-18
|
23240.003850/2025-07
|
2026-03-24
|
32198.56
|
|
8305
|
2026-04-13
|
23240.003850/2025-07
|
2026-04-14
|
38944.80
|
|
8395
|
2026-05-06
|
23240.003850/2025-07
|
2026-05-13
|
39080.62
|
|
8503
|
2026-06-15
|
23240.003850/2025-07
|
2026-06-29
|
38639.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
42951.85
|
515422.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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