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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.895.327/0001-07 - VIBER LOGISTICAS EM GERAL LTDA
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Processo
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01343.000177/2025-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, RETORNÁVEIS, COM LACRE, COM PROCEDÊNCIA E VALIDADE ROTULADO NO GARRAFÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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07/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000177/2025-54
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07/08/2025
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07/05/2030
|
17.760,00
|
1
|
17.760,00
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26/08/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 006/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, RETORNÁVEIS, COM LACRE, COM PROCEDÊNCIA E VALIDADE ROTULADO NO GARRAFÃO.
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07/08/2025
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07/05/2030
|
18.600,00
|
1
|
18.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2026NE000003
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.366,00
|
0,00
|
0,00
|
9.366,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000169
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.215,88
|
2.799,08
|
0,00
|
5.416,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2026NE000062
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000025
|
2026-07-31
|
01343.000177/2025-54
|
2026-08-10
|
1776.00
|
|
026
|
2026-08-27
|
01343.000177/2025-54
|
2026-08-28
|
444.00
|
|
000027
|
2026-09-25
|
01343.000177/2025-54
|
2026-09-29
|
930.00
|
|
000006
|
2025-08-18
|
01343.000177/2025-54
|
2025-08-20
|
532.80
|
|
000007
|
2025-09-10
|
01343.000177/2025-54
|
2025-09-15
|
1154.40
|
|
000009
|
2025-10-03
|
01343.000177/2025-54
|
2025-10-06
|
888.00
|
|
10
|
2025-10-22
|
01343.000177/2025-54
|
2025-11-03
|
888.00
|
|
000012
|
2025-11-17
|
01343.000177/2025-54
|
2025-11-21
|
888.00
|
|
000013
|
2025-12-23
|
01343.000177/2025-54
|
2025-12-26
|
1065.60
|
|
000019
|
2026-04-28
|
01343.000177/2025-54
|
2026-04-29
|
888.00
|
|
014
|
2026-01-15
|
01343.000177/2025-54
|
2026-02-13
|
888.00
|
|
016
|
2026-02-12
|
01343.000177/2025-54
|
2026-02-13
|
888.00
|
|
000018
|
2026-04-01
|
01343.000177/2025-54
|
2026-04-06
|
888.00
|
|
000017
|
2026-03-05
|
01343.000177/2025-54
|
2026-03-06
|
888.00
|
|
000020
|
2026-05-26
|
01343.000177/2025-54
|
2026-05-29
|
888.00
|
|
000023
|
2026-07-01
|
01343.000177/2025-54
|
2026-07-02
|
888.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
9.3
|
18600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.207-**
|
ANDRÉ LUIZ DAMASIO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.608.697-**
|
MARCIO DE LIMA MORAES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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