|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000649
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
|
|
Processo
|
23111.039406/2025-79
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMORANDO Nº 1/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2025), PROCESSO 23111.039406/2025-79, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
12/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 167.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 167.940,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2025
|
2025NE000649
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039406/2025-79
|
12/08/2025
|
31/12/2025
|
167.940,00
|
1
|
167.940,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000649
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
167.940,00
|
131.815,50
|
0,00
|
36.124,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10439
|
2025-10-16
|
23111.055544/2025-77
|
2025-10-16
|
9445.00
|
|
10362
|
2025-10-06
|
23111.053894/2025-75
|
2025-10-08
|
3138.50
|
|
10497
|
2025-10-23
|
23111.057147/2025-58
|
2025-10-28
|
4272.00
|
|
10534
|
2025-10-29
|
23111.057939/2025-14
|
2025-10-31
|
6977.00
|
|
10580
|
2025-11-06
|
23111.059599/2025-08
|
2025-11-11
|
2610.00
|
|
10608
|
2025-11-11
|
23111.059660/2025-10
|
2025-11-12
|
9682.00
|
|
10692
|
2025-11-26
|
23111.062111/2025-84
|
2025-11-27
|
3167.00
|
|
10664
|
2025-11-21
|
23111.061317/2025-85
|
2025-11-21
|
4906.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
12000
|
4.75
|
57000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10400
|
5.85
|
60840.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3000
|
7.9
|
23700.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
6.6
|
13200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
6.6
|
13200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
