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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000648
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.721.795/0001-80 - POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23111.039447/2025-39
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMORANDO Nº 2/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2025), PROCESSO 23111.039447/2025-39,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 236.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 236.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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2025NE000648
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039447/2025-39
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12/08/2025
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31/12/2025
|
236.000,00
|
1
|
236.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000648
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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236.000,00
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182.959,00
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26.373,00
|
26.668,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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170
|
2025-09-16
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23111.053201/2025-94
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2025-10-03
|
12508.00
|
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184
|
2025-10-02
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23111.053201/2025-94
|
2025-10-03
|
14160.00
|
|
205
|
2025-11-17
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23111.061057/2025-24
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2025-11-19
|
17700.00
|
|
200
|
2025-11-07
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23111.059982/2025-46
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2025-11-13
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26373.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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8000
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29.5
|
236000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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