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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000647
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.568.836/0001-15 - L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23111.039449/2025-82
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMORANDO Nº 3/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2025),PROCESSO 23111.039449/2025-82, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 167.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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2025NE000647
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039449/2025-82
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12/08/2025
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31/12/2025
|
167.750,00
|
1
|
167.750,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2025NE000647
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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167.750,00
|
114.491,50
|
12.257,00
|
41.001,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9094
|
2025-10-07
|
23111.053863/2025-68
|
2025-10-08
|
1785.00
|
|
9069
|
2025-09-24
|
23111.051274/2025-34
|
2025-09-24
|
3920.00
|
|
9080
|
2025-09-29
|
23111.052417/2025-19
|
2025-09-30
|
6475.00
|
|
9085
|
2025-10-03
|
23111.053196/2025-35
|
2025-10-03
|
5440.50
|
|
9118
|
2025-10-20
|
23111.056118/2025-02
|
2025-10-21
|
3500.00
|
|
9107
|
2025-10-14
|
23111.055138/2025-78
|
2025-10-14
|
3840.00
|
|
9133
|
2025-10-27
|
23111.057534/2025-85
|
2025-10-29
|
4972.50
|
|
9137
|
2025-10-28
|
23111.057534/2025-85
|
2025-10-29
|
6268.50
|
|
9178
|
2025-11-14
|
23111.060286/2025-83
|
2025-11-14
|
12257.00
|
|
9146
|
2025-10-31
|
23111.058100/2025-32
|
2025-11-03
|
4800.00
|
|
9183
|
2025-11-17
|
23111.060578/2025-56
|
2025-11-17
|
5070.00
|
|
9197
|
2025-11-21
|
23111.061355/2025-29
|
2025-11-21
|
4000.00
|
|
9207
|
2025-11-27
|
23111.062186/2025-96
|
2025-11-27
|
4812.50
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE OVINO IN NATURA
|
800
|
35
|
28000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
4000
|
16
|
64000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2000
|
19.5
|
39000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1500
|
17.5
|
26250.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1000
|
10.5
|
10500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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