|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Número da Compra
|
00201/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
254447
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.270.468/0001-45 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25384.000736/2025-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA BOMBAS INFUSORAS DA MARCA SAMTRONIC, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.530,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.530,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.530,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000736/2025-16
|
18/08/2025
|
02/10/2025
|
26.530,49
|
1
|
26.530,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254447
|
2025NE001020
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.491,80
|
1.047,60
|
560,99
|
12.883,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2025NE001021
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.038,69
|
3.157,43
|
379,41
|
8.501,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-01-23
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
349.20
|
|
22
|
2026-01-23
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
349.20
|
|
71.292
|
2025-11-04
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
56.20
|
|
72250
|
2026-01-23
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
799.11
|
|
72251
|
2026-01-23
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
834.08
|
|
72252
|
2026-01-23
|
25384.000736/2025-16
|
2026-07-27
|
799.11
|
|
13286
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13302
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13299
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13297
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13296
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13294
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
12292
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13290
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13288
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13287
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
523.80
|
|
70427
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
86.94
|
|
70425
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
162.13
|
|
70424
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
72.51
|
|
70421
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.76
|
|
70419
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
123.71
|
|
70418
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
70.50
|
|
70415
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.76
|
|
70414
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
123.71
|
|
70413
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
123.71
|
|
70412
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
134.27
|
|
70411
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.76
|
|
70410
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
111.55
|
|
70409
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
140.24
|
|
70426
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
153.33
|
|
13284
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13285
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13289
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13291
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13293
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13295
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13298
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13300
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
13301
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-12
|
349.20
|
|
70783
|
2025-09-22
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
90.77
|
|
70784
|
2025-09-22
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.95
|
|
13339
|
2025-09-22
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
698.40
|
|
70416
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
55.77
|
|
70420
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.95
|
|
70422
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
472.91
|
|
70417
|
2025-08-28
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
102.50
|
|
70423
|
2025-08-29
|
25384.000736/2025-16
|
2025-09-26
|
61.95
|
|
71508
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
96.51
|
|
71518
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-11-19
|
61.76
|
|
13429
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
71789
|
2025-12-08
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
136.54
|
|
71656
|
2025-11-27
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
61.76
|
|
71523
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-11-19
|
134.27
|
|
71522
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
196.22
|
|
71517
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
61.76
|
|
71510
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
737.35
|
|
71509
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
852.91
|
|
71506
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-11-18
|
737.35
|
|
71505
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-11-18
|
737.35
|
|
71504
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
799.11
|
|
13440
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
71507
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
105.26
|
|
71519
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
134.27
|
|
71516
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
833.86
|
|
71521
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-11
|
799.30
|
|
13425
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13426
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13427
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13428
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13430
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13431
|
2025-11-18
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13434
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13435
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13436
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13437
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13439
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13438
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13441
|
2025-11-19
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13456
|
2025-11-27
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
13467
|
2025-12-08
|
25384.000736/2025-16
|
2025-12-10
|
349.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
1
|
35.41
|
35.4100
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
10
|
61.95
|
619.5000
|
|
Material
|
ANEL DE TRAVA SERRILHADO E COM CHAVETA
|
2
|
16.17
|
32.3400
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
35
|
8.15
|
285.2500
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6.25
|
6.2500
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
26
|
47.67
|
1239.4200
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
1
|
50.03
|
50.0300
|
|
Material
|
ANEL DE TRAVA SERRILHADO E COM CHAVETA
|
19
|
5.99
|
113.8100
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
1
|
80.82
|
80.8200
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
2
|
43.5
|
87.0000
|
|
Material
|
IMÃ
|
2
|
7.81
|
15.6200
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
7
|
72.51
|
507.5700
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
1
|
19.05
|
19.0500
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
2
|
43.73
|
87.4600
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA BLINDADA
|
1
|
26.77
|
26.7700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
1
|
14491.8
|
14491.8000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
1
|
349.2
|
349.2000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
2
|
24.99
|
49.9800
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
26
|
8.1
|
210.6000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
4
|
3.12
|
12.4800
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
11
|
737.35
|
8110.8500
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO
|
1
|
55.78
|
55.7800
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
1
|
43.5
|
43.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.027-**
|
CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MEIRELLES
|
Fiscal Titular
|
|
***.329.546-**
|
DINAH ROMANO BERNARDES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
