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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.943.754/0001-39 - GFK ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64258.003738/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2025
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Vig. Fim
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25/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 558.951,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 558.951,67
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Valor Acumulado
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R$ 558.951,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.003738/2025-56
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26/07/2025
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25/07/2026
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558.951,67
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1
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558.951,67
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16/10/2026
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00010/2025
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Termo de Encerramento
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26/07/2025
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25/07/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160292
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2025NE000173
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I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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289.937,32
|
0,00
|
0,00
|
289.937,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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446284.891
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0.6698
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298921.6200
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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180717.3003
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0.6497
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117412.0300
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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219446.0994
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0.6499
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142618.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.980.167-**
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LÍVIA LÚCIA VELOSO DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.348.707-**
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CARLOS ALBERTO ROGER FILHO
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Responsável no Setor Financeiro
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***.195.177-**
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VICTOR JOSE Q CABRAL
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Autoridade Competente
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***.920.437-**
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LEONARDO FERREIRA BARTHAR
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Fiscal Setorial Substituto
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***.462.277-**
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JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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