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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.506.420/0001-33 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08658.013494/2025-36
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - COLAS, TESOURAS, BLOCOS, CANETAS). DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025 (200117). ITENS 01, 02, 04, 07, 09, 10. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.
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Informações Complementares
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20011706900022025 - UASG Minuta: 200117
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.758,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.696,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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2025NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013494/2025-36
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04/06/2025
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31/12/2025
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1.696,65
|
1
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1.696,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200117
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2025NE000183
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.758,63
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0,00
|
0,00
|
1.758,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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519
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2025-06-20
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08658.068908/2025-64
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2025-08-04
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1758.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLA
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102
|
5.24
|
534.4800
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Material
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TESOURA
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29
|
8.33
|
241.5700
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|
Material
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BLOCO RECADO
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50
|
2.19
|
109.5000
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|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
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86
|
7.99
|
687.1400
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|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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2
|
30.99
|
61.9800
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|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
30.99
|
123.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.018-**
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VANDERSON DA SILVA PINTO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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