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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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2º Batalhão de Engenharia de construção
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.791.741/0001-09 - ASFALTOS NORDESTE LTDA
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Processo
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27016.100018/2019-24
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-1C-E), PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-222/PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2020
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Vig. Fim
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07/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.055.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.055.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.139.141,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2020
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00040/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 27016.100018/2019-24
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08/07/2020
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07/07/2021
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2.055.660,00
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1
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2.055.660,00
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03/07/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAR OS VALORES DA TABELA DA ANP ATÉ JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DOS VALORES DE AQUISIÇÃO DO INSUMO ASFÁLTICO: EMULSÕES ASFÁLTICAS MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E
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08/07/2020
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07/07/2021
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2.055.660,00
|
1
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2.055.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
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2020NE800645
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MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
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2020NE800646
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MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-10-08
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32439.93
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMULSÃO ASFÁLTICA
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600
|
3147.77
|
1888662.0000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRODUTOS SIDERÚRGICOS
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600
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278.33
|
166998.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.616.293-**
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WALLAS DE OLIVEIRA MOITA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.988.213-**
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VANDERLAN PINHEIRO DA SILVA
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Fiscal Substituto
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***.193.658-**
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MARCELO FLORENTINO BORLINA
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Autoridade Competente
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***.775.443-**
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ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.896.973-**
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YVES LOTHARIO NOLETO DE SOUSA
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Gestor
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***.588.403-**
|
OZEMIR ALMEIDA ALVES RODRIGUES
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Fiscal Substituto
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***.286.443-**
|
LEONARDO LUIZ ALVES DE CARVALHO
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Gestor
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|
***.964.933-**
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FRANCIELTON FEITOSA ALCOFORADO
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Fiscal Titular
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***.021.883-**
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SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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