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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23193.000837/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRO, AUXILIAR RURAL E AJUDANTE DE COZINHEIRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
|
|
Vig. Fim
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15/08/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.068.303,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.068.303,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.827.175,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00002/2025
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000837/2025-09
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15/08/2025
|
15/08/2026
|
845.236,08
|
1
|
845.236,08
|
|
09/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE AJUDANTE DE COZINHEIRO - ITEM 68 - QUE CONSISTE EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 68.400,00 (SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 8,9% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 02/2025
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09/02/2026
|
15/08/2026
|
913.636,08
|
1
|
913.636,08
|
|
23/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CARGA HORÁRIA DISPOSTA NO ITEM 59, DA CLAUSULA 1.2 DO CONTRATO Nº 02/2025, REFERENTE AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
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23/02/2026
|
15/08/2026
|
913.636,08
|
1
|
913.636,08
|
|
04/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRO, AUXILIAR RURAL E AJUDANTE DE COZINHEIRO, A PARTIR DE 15/08/2025, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE MT000110/2025, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, E INSTRUÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO N.º 23193.001668.2025-16
|
15/08/2025
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15/08/2026
|
990.165,48
|
1
|
990.165,48
|
|
18/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRO, AUXILIAR RURAL E AJUDANTE DE COZINHEIRO, A PARTIR DE 01/01/2026, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE MT000140/2026, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, E INSTRUÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO N.º 23193.000950.2026-67.
|
15/08/2025
|
15/08/2026
|
1.068.303,24
|
1
|
1.068.303,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158496
|
2025NE000221
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.300,01
|
0,01
|
5.589,00
|
7.711,00
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
5.589,00
|
|
158496
|
2025NE000222
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.900,00
|
0,00
|
0,00
|
10.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2025NE000223
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.536,34
|
0,00
|
0,01
|
33.536,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
|
158496
|
2025NE000224
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.399,93
|
6.699,93
|
0,00
|
6.700,00
|
6.699,93
|
558,26
|
558,26
|
6.141,67
|
|
158496
|
2026NE000007
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.680,04
|
0,04
|
12.800,38
|
93.879,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000009
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.725,36
|
0,00
|
0,00
|
130.725,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000010
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.365,96
|
0,75
|
2.014,53
|
73.350,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000008
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.100,00
|
0,00
|
0,00
|
98.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000147
|
L21IVP23CTN - DESPESAS CORRENTES - CONTRATOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.396,82
|
29.325,12
|
0,00
|
183.071,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
280234
|
2026-06-18
|
23193.000837/2025-09
|
2026-06-30
|
73286.34
|
|
4409
|
2026-08-27
|
23193.000837/2025-09
|
2026-08-27
|
71936.34
|
|
281316
|
2026-07-01
|
23193.000837/2025-09
|
2026-07-03
|
71464.68
|
|
569
|
2026-07-28
|
23193.000837/2025-09
|
2026-07-29
|
72496.34
|
|
9089
|
2026-10-06
|
23193.000837/2025-09
|
2026-10-06
|
61683.48
|
|
8162
|
2026-09-29
|
23193.000837/2025-09
|
2026-09-29
|
39251.61
|
|
00000254772
|
2025-11-12
|
23193.001848/2025-06
|
2025-11-26
|
700.00
|
|
00000258304
|
2025-12-11
|
23193.001435/2025-13
|
2025-12-12
|
63736.34
|
|
260346/A1
|
2026-01-09
|
23193.000837/2025-09
|
2026-01-30
|
58358.01
|
|
264273
|
2026-02-11
|
23193.000837/2025-09
|
2026-02-14
|
63289.68
|
|
269683/A1
|
2026-03-25
|
23193.000837/2025-09
|
2026-03-26
|
62896.34
|
|
268834
|
2026-03-20
|
23193.000837/2025-09
|
2026-03-25
|
63223.01
|
|
00000271484
|
2026-04-15
|
23193.000368.2026-09
|
2026-04-15
|
64573.09
|
|
277192/A1
|
2026-05-27
|
23193.000837/2025-09
|
2026-05-27
|
70496.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
36
|
4914.68
|
176928.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
12730.19
|
152762.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
36
|
6405.82
|
230609.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
7836.11
|
188066.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
6665.34
|
319936.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
