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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.620.460/0001-49 - ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
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23322.000236/2025-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 02/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.318,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.318,25
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Valor Acumulado
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R$ 712.120,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00072/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000236/2025-75
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15/08/2025
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15/08/2026
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86.892,50
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1
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86.892,50
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13/05/2026
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00021/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM
2,79% (DOIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA –
REAJUSTE E ITENS 8.33 E 8.34 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2025 (158139), CORRESPONDENTE
À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (GRUPO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, SUBGRUPO 1107 - CARNES, PARA O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A
JANEIRO DE 2026.
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15/08/2025
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15/08/2026
|
89.318,25
|
1
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89.318,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
|
2025NE000018
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.245,08
|
1.202,08
|
0,00
|
15.043,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE531235
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.550,00
|
0,00
|
0,00
|
8.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000139
|
2025-08-26
|
23322.001379/2025-02
|
2025-09-12
|
7600.00
|
|
000143
|
2025-09-08
|
23322.001500/2025-98
|
2025-09-16
|
1584.00
|
|
000146
|
2025-09-15
|
23322.001528/2025-25
|
2025-09-19
|
5859.00
|
|
000220
|
2025-11-24
|
23322.001930/2025-18
|
2025-12-04
|
8550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
625
|
19.53
|
12206.2500
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
1875
|
19.53
|
36618.7500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1125
|
23.13
|
26021.2500
|
|
Material
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FRIOS
|
800
|
18.09
|
14472.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.740.277-**
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PABLICIO DA COSTA SANTOS
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.347-**
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LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
|
***.890.716-**
|
ADRIANO BAITA ALVES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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