|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000068
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23411.012642/2025-81
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90018/2024, UASG 158009, PROC. 23411.012642/2025-81, CAMPUS UMUARAMA, 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900182024 - UASG Minuta: 158402
|
|
Vig. Início
|
10/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 975,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 975,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2025
|
2025NE000068
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012642/2025-81
|
10/07/2025
|
31/12/2025
|
975,63
|
1
|
975,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158402
|
2025NE000068
|
LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
975,63
|
0,00
|
0,00
|
975,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
879
|
2025-08-06
|
23411.012642/2025-81
|
2025-09-03
|
975.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
4
|
31.29
|
125.1600
|
|
Material
|
PROPILENOGLICOL
|
3
|
97.88
|
293.6400
|
|
Material
|
QUERCETINA
|
1
|
556.83
|
556.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
