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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00098/2025
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00518/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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154762
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Fornecedor
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104.249.816-45 - CAMILA CALSAVARA ROCHA
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Processo
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23503.000901/2025-01
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N° 01/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2025
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Vig. Fim
|
14/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 76.760,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 76.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.760,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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00098/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000901/2025-01
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14/08/2025
|
14/08/2026
|
76.760,00
|
1
|
76.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
|
2025NE000095
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.906,00
|
3.046,00
|
0,00
|
25.860,00
|
40.506,00
|
2.086,00
|
2.086,00
|
38.420,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.808.387
|
2026-08-12
|
23503.000901/2025-01
|
2026-08-18
|
960.00
|
|
052.808.170
|
2026-08-12
|
23503.000901/2025-01
|
2026-08-18
|
8880.00
|
|
052.795.600
|
2026-08-11
|
23503.000901/2025-01
|
2026-08-18
|
320.00
|
|
052.793.883
|
2026-08-11
|
23503.000901/2025-01
|
2026-08-18
|
960.00
|
|
052.398.356
|
2026-07-08
|
23503.000901/2025-01
|
2026-07-08
|
1140.00
|
|
052.309.165
|
2026-06-30
|
23503.000901/2025-01
|
2026-07-02
|
6440.00
|
|
052.380.760
|
2026-07-07
|
23503.000901/2025-01
|
2026-07-07
|
1800.00
|
|
048.954.524
|
2025-08-27
|
23503.000901/2025-01
|
2025-09-01
|
480.00
|
|
048.954.673
|
2025-08-27
|
23503.000901/2025-01
|
2025-09-02
|
540.00
|
|
049.017.687
|
2025-09-02
|
23503.000901/2025-01
|
2025-09-04
|
2680.00
|
|
049.369.746
|
2025-10-03
|
23503.000901/2025-01
|
2025-10-06
|
1600.00
|
|
049.338.754
|
2025-10-01
|
23503.000901/2025-01
|
2025-10-06
|
7120.00
|
|
049.624.109
|
2025-10-29
|
23503.000901/2025-01
|
2025-11-18
|
1280.00
|
|
049.633.034
|
2025-10-29
|
23503.000901/2025-01
|
2025-11-18
|
4900.00
|
|
049.902.688
|
2025-11-25
|
23503.000901/2025-01
|
2025-11-25
|
1280.00
|
|
049.911.630
|
2025-11-26
|
23503.000901/2025-01
|
2025-12-11
|
3240.00
|
|
050.070.814
|
2025-12-10
|
23503.000901/2025-01
|
2025-12-11
|
2100.00
|
|
050.112.295
|
2025-12-15
|
23503.000901/2025-01
|
2025-12-17
|
640.00
|
|
50739124
|
2026-02-25
|
23503.000901/2025-01
|
2026-03-09
|
960.00
|
|
051274362
|
2026-04-02
|
23503.000901/2025-01
|
2026-04-06
|
1760.00
|
|
051294857
|
2026-04-06
|
23503.000901/2025-01
|
2026-04-06
|
4680.00
|
|
051591262
|
2026-04-29
|
23503.000901/2025-01
|
2026-05-04
|
360.00
|
|
051591085
|
2026-04-29
|
23503.000901/2025-01
|
2026-05-04
|
800.00
|
|
051614661
|
2026-04-30
|
23503.000901/2025-01
|
2026-05-04
|
3540.00
|
|
51974528
|
2026-06-01
|
23503.000901/2025-01
|
2026-06-08
|
4380.00
|
|
51923140
|
2026-05-28
|
23503.000901/2025-01
|
2026-06-08
|
1440.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
800
|
32
|
25600.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
800
|
38
|
30400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1920
|
8
|
15360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
9
|
5400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.346-**
|
ROSELNE SANTAROSA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.796.346-**
|
ROSELNE SANTAROSA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.321.846-**
|
TIAGO ANDRÉ CARBONARO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
339.00 KB |
19/08/2025 14:21:25 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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