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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000332
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194074 - MARANHAO/MA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.644.488/0001-64 - M G DA A LEITE COMERCIO
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Processo
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08763001546/2024-43
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Objeto
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DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA FPE AWA TI AWA CARU E ALTO TURIAÇU, CONFORME OFÍCIO Nº 430/2025/CFPE - AWA FUNAI SEI Nº 8892818 2025 NC4155 SEI Nº 8872687.
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Informações Complementares
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19407405900012024 - UASG Minuta: 194074
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.540,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.540,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE000332
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763001546/2024-43
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11/08/2025
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31/12/2025
|
9.540,75
|
1
|
9.540,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194074
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2025NE000332
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.540,75
|
0,00
|
0,00
|
9.540,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
026
|
2025-08-14
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08763.001546/2024-43
|
2025-08-18
|
9540.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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100
|
2.58
|
258.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
1
|
99.5
|
99.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
132
|
36
|
4752.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
24.5
|
1225.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
50
|
6.8
|
340.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
7.9
|
790.0000
|
|
Material
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SAL
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
107
|
1.75
|
187.2500
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
50
|
12.8
|
640.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
100
|
2.99
|
299.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.497.683-**
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ELENILDE GARRETO DE SOUSA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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