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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00518/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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154762
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Fornecedor
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014.115.626-07 - LUCAS CARDOSO DE CARVALHO
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Processo
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23503.000902/2025-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N° 01/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000902/2025-47
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15/08/2025
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15/08/2026
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31.920,00
|
1
|
31.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2025NE000096
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.361,50
|
3.391,50
|
0,00
|
11.970,00
|
19.950,00
|
199,50
|
199,50
|
19.750,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.733.532
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2026-08-06
|
23503.000902/2025-47
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2026-08-19
|
3192.00
|
|
052267165
|
2026-06-26
|
23503.000902/2025-47
|
2026-06-30
|
2394.00
|
|
049.091.125
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2025-09-08
|
23503.000902/2025-47
|
2025-09-24
|
3192.00
|
|
049414625
|
2025-10-08
|
23503.000902/2025-47
|
2025-10-08
|
3192.00
|
|
049.700.696
|
2025-11-05
|
23503.000902/2025-47
|
2025-11-18
|
3192.00
|
|
050.099.286
|
2025-12-12
|
23503.000902/2025-47
|
2025-12-17
|
2394.00
|
|
050.836.482
|
2026-03-04
|
23503.000902/2025-47
|
2026-03-05
|
1396.50
|
|
051.108.199
|
2026-03-23
|
23503.000902/2025-47
|
2026-04-01
|
3790.50
|
|
0551503235
|
2026-04-22
|
23503.000902/2025-47
|
2026-05-04
|
3990.00
|
|
51908160
|
2026-05-27
|
23503.000902/2025-47
|
2026-06-08
|
4987.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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8000
|
3.99
|
31920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.796.346-**
|
ROSELNE SANTAROSA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.796.346-**
|
ROSELNE SANTAROSA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.321.846-**
|
TIAGO ANDRÉ CARBONARO DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
333.99 KB |
19/08/2025 12:18:40 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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