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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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7º CTA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.297.247/0001-05 - NGSX SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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64195.001609/2020-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E/OU REMOTO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO,TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MEMÓRIA RAM PARAA SOLUÇÃO APPLIANCE DE FIREWALL CHECK POINT, MODELO 15400, INSTALADO NO 7º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (7º CTA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2020
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Vig. Fim
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25/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 431.592,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.966,00
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Valor Acumulado
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R$ 863.184,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2020
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00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64195.001609/2020-09
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26/08/2020
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25/08/2022
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431.592,00
|
12
|
35.966,00
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21/08/2020
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00013/2020
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Termo de Encerramento
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CONTRATO INATIVO
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26/08/2020
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25/08/2022
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0,00
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0,00
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18/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO Nº 13/2020-CITEX POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO IV, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
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26/08/2021
|
25/08/2022
|
431.592,00
|
12
|
35.966,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160091
|
2021NE000227
|
K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
143.864,00
|
0,00
|
0,00
|
126.339,09
|
17.524,91
|
0,00
|
0,00
|
17.524,91
|
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160091
|
2021NE000377
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2020NE800311
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2021NE000323
|
K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2021NE000302
|
K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
98.972,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98.972,56
|
0,00
|
0,00
|
98.972,56
|
|
160091
|
2022NE000018
|
IKDSATSSIPP - MANUTENCAO DE SISTEMA- CITEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
155.329,96
|
0,00
|
0,00
|
155.329,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
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1
|
25650
|
307800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
1
|
10316
|
123792.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
0
|
20000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
39000
|
0.0000
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
|
0
|
119000
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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