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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00227/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23035.002399/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-13 PARA O CAMPUS DO IFRN PARELHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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10/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.228,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.228,56
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Valor Acumulado
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R$ 4.228,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00227/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00227/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002399/2025-28
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11/08/2025
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11/08/2026
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4.228,56
|
1
|
4.228,56
|
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11/08/2026
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00259/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 227/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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11/08/2026
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10/08/2027
|
4.228,56
|
1
|
4.228,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2026NE000152
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.174,60
|
469,84
|
0,00
|
704,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000438
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
587,30
|
234,92
|
0,00
|
352,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3673
|
2026-07-15
|
23035.002112.2026-41
|
2026-07-20
|
352.38
|
|
3686
|
2026-09-03
|
23035.002684.2026-20
|
2026-09-09
|
234.92
|
|
09
|
2026-10-15
|
23035.003081.2026-45
|
2026-10-15
|
352.38
|
|
3550
|
2025-12-01
|
23035.004019/2025-90
|
2025-12-09
|
352.38
|
|
3582
|
2026-02-06
|
23035.000500/2026-97
|
2026-02-11
|
352.38
|
|
3633
|
2026-05-22
|
23035.001566.2026-02
|
2026-05-27
|
352.38
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
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36
|
117.46
|
4228.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.354-**
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GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
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WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
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|
***.545.784-**
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VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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