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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001336
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00288/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.136.376/0001-00 - NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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19975.020653/2025-82
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Objeto
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ATENDER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 288/2025 (UASG 170607),P/CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGILE TRENDS GOV 2025, PROMOVIDA PELA NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE: MGI. PROCESSO. Nº 19975.020653/2025-82
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Informações Complementares
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17060707002882025 - UASG Minuta: 170607
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Vig. Início
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14/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.249,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.249,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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2025NE001336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19975.020653/2025-82
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14/08/2025
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31/12/2025
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3.249,00
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1
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3.249,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2025NE001336
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46200029280 - CAPACITACAO - DGP-MGI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.249,00
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0,00
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0,00
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3.249,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00003218
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2025-12-01
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19975.020653/2025-82
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2025-12-02
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3249.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
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1
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3249
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3249.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.544.386-**
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DIEGO TANNÚS DÓREA
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Gestor
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***.901.098-**
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ANA PAULA SAMPAIO VOLPE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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