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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000262
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.218.371/0001-59 - ALEXANDRE M. DIAS
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Processo
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08789.000192/2025-11
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ALEXANDRE M. DIAS - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.218.371/0001-59. DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUE SE REFEREM À 1ª ETAPA DO PLANO DE TRABALHO MUTIRÃO – CGPDS CTL - JUÍNA III (SEI Nº 8574293), A FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE RGS, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E CORREÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CPF E CERTIDÃO NASCIMENTO, ORIENTAÇÕES E DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS.CTL JUINA III
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Informações Complementares
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19406706900082025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.614,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.614,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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2025NE000262
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000192/2025-11
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01/08/2025
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31/12/2025
|
2.614,04
|
1
|
2.614,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
|
2025NE000262
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9064DOC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.614,04
|
0,00
|
0,00
|
2.614,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14585
|
2025-08-04
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08789.000192/2025-11
|
2025-08-18
|
2614.04
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
12
|
22.3
|
267.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
10
|
6.15
|
61.5000
|
|
Material
|
SAL
|
4
|
2.95
|
11.8000
|
|
Material
|
OVO
|
4
|
13
|
52.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
6.45
|
64.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
5.35
|
53.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2
|
36.07
|
72.1400
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
60
|
13.7
|
822.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10
|
41.29
|
412.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
10
|
8.3
|
83.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
4
|
9.4
|
37.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
8
|
7.9
|
63.2000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2
|
7.94
|
15.8800
|
|
Material
|
TEMPERO
|
2
|
14.3
|
28.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
8.77
|
87.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
2
|
4.27
|
8.5400
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2
|
6.99
|
13.9800
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
4
|
5.75
|
23.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
8.35
|
83.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
34.75
|
69.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
7.35
|
22.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
15
|
3.95
|
59.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.05
|
60.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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