|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000144
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.836.857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Processo
|
08755.001325/2025-55
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CR DE CUIABÁ E DAS CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEAD/CRCGB - SOLIC. EMISSÃO DE EMPENHO (8929486). PREGÃO 90002/2025. PROCESSO: 08755.001325/2025-55. NC: 2025NC004364.
|
|
Informações Complementares
|
19402805900022025 - UASG Minuta: 194028
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.328,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.328,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
2025NE000144
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
|
13/08/2025
|
31/12/2025
|
8.328,26
|
1
|
8.328,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2025NE000144
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.328,26
|
0,00
|
0,00
|
8.328,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.098
|
2025-08-29
|
08755.001325/2025-55
|
2025-09-15
|
8328.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
50
|
65.99
|
3299.5000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
30
|
69
|
2070.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
4
|
149
|
596.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
4
|
169
|
676.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
4
|
64.99
|
259.9600
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
30
|
39
|
1170.0000
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
30
|
8.56
|
256.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
