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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.885.922/0001-50 - F. M. DE MORAES LTDA
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Processo
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23443.002132/2025-29
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO NR. 23443.009122/2025-14 (2025NC000002 - UASG 158444).
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Informações Complementares
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15827305900022025 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.577,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.577,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
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04/08/2025
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31/12/2025
|
19.577,10
|
1
|
19.577,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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18.266,70
|
269,60
|
0,00
|
17.997,10
|
1.580,00
|
104,60
|
104,60
|
1.475,40
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000066
|
2025-08-15
|
23443.002132/2025-29
|
2025-08-19
|
14504.50
|
|
77
|
2025-09-15
|
23443.002132/2025-29
|
2025-09-16
|
195.00
|
|
000000082
|
2025-09-29
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-15
|
405.00
|
|
91
|
2025-10-06
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-14
|
1185.00
|
|
110
|
2025-11-03
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-14
|
1502.20
|
|
131
|
2025-12-15
|
23443.002132/2025-29
|
2025-12-19
|
205.40
|
|
158
|
2026-02-02
|
23443.002132/2025-29
|
2026-02-06
|
1310.40
|
|
188
|
2026-03-25
|
23443.002132/2025-29
|
2026-04-16
|
165.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
180
|
4.2
|
756.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
532
|
7.9
|
4202.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
96
|
55.8
|
5356.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
250
|
2.75
|
687.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
250
|
19.1
|
4775.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
100
|
3.89
|
389.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
13.5
|
1350.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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