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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.708.328/0001-86 - APTA ELEVADORES LTDA
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Processo
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23158.000604/2025-24
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO IFES CAMPUS SERRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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13/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.363,08
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.363,08
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Valor Acumulado
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R$ 14.383,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000604/2025-24
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14/07/2025
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13/07/2026
|
7.020,00
|
1
|
7.020,00
|
|
08/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 11/07/2030 E REAJUSTE DE 0,04887170%
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14/07/2026
|
13/07/2030
|
7.363,08
|
1
|
7.363,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2026NE000013
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.935,18
|
614,00
|
613,59
|
4.707,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000057
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.341,00
|
1,00
|
0,00
|
2.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
437
|
2026-07-02
|
23158.001328/2026-01
|
2026-07-03
|
585.00
|
|
467
|
2026-08-04
|
23158.001691/2026-18
|
2026-08-06
|
585.00
|
|
520
|
2026-09-10
|
23158.002042/2026-34
|
2026-09-11
|
613.59
|
|
554
|
2026-10-02
|
23158.002318/2026-84
|
2026-10-06
|
613.59
|
|
225
|
2025-09-02
|
23158.002116/2025-51
|
2025-09-09
|
585.00
|
|
305
|
2026-01-06
|
23158.000132/2026-91
|
2026-01-23
|
585.00
|
|
243
|
2025-10-02
|
23158.002366/2025-91
|
2025-10-02
|
585.00
|
|
263
|
2025-11-03
|
23158.002977/2025-30
|
2025-12-03
|
585.00
|
|
283
|
2025-12-03
|
23158.003001/2025-84
|
2025-12-04
|
585.00
|
|
324
|
2026-02-05
|
23158.000604/2025-24
|
2026-02-09
|
585.00
|
|
344
|
2026-03-05
|
23158.000500/2026-09
|
2026-03-12
|
585.00
|
|
361
|
2026-04-02
|
23158.000699/2026-67
|
2026-04-07
|
585.00
|
|
413
|
2026-06-03
|
23158.001150/2026-90
|
2026-06-11
|
585.00
|
|
387
|
2026-05-05
|
23158.000910/2026-41
|
2026-05-07
|
585.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
613.59
|
7363.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.217-**
|
DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.092.857-**
|
KELLY PECINALLI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.933.117-**
|
LUCIANA SCHUNK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.960.127-**
|
ELAINE KUSTER DE SOUSA WUTKE
|
Gestor
|
|
***.782.647-**
|
LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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