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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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23782.000277/2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.056.140,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 17.602,34
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Valor Acumulado
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R$ 1.055.424,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000277/2025-44
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02/09/2025
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02/09/2030
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1.030.763,40
|
60
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17.179,39
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25/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, ADEQUAR O QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS DE VALE-TRANSPORTE (VT) E VALE-ALIMENTAÇÃO (VA) DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS E REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA),
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02/09/2025
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02/09/2030
|
1.056.140,40
|
60
|
17.602,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
|
2025NE000041
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.964,03
|
34.358,83
|
0,00
|
30.605,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000007
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.239,04
|
57.166,19
|
19.640,68
|
103.432,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
445
|
2026-07-16
|
23782.000277/2025-44
|
2026-07-16
|
16111.05
|
|
504
|
2026-09-01
|
23782.000277/2025-44
|
2026-09-01
|
16435.08
|
|
563
|
2026-10-06
|
23782.000277/2025-44
|
2026-10-06
|
16493.71
|
|
00000353
|
2025-11-06
|
23782.000277/2025-44
|
2025-11-06
|
15771.83
|
|
385
|
2025-12-03
|
23782.000277/2025-44
|
2025-12-03
|
14833.37
|
|
7
|
2026-01-13
|
23782.000277/2025-44
|
2026-01-13
|
14497.17
|
|
55
|
2025-02-11
|
23782.000277/2025-44
|
2026-02-11
|
15648.26
|
|
107
|
2026-03-06
|
23782.000277/2025-44
|
2026-03-06
|
15927.03
|
|
205
|
2026-04-13
|
23782.000277/2025-44
|
2026-04-14
|
16093.44
|
|
376
|
2026-06-16
|
23782.000277/2025-44
|
2026-06-16
|
16093.49
|
|
327
|
2026-05-26
|
23782.000277/2025-44
|
2026-05-26
|
11069.01
|
|
320
|
2026-05-21
|
23782.000277/2025-44
|
2026-05-26
|
14850.04
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
17602.34
|
1056140.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.127-**
|
MATEUS SOARES D ANGELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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