|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
|
Processo
|
64185.004115/2019-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECONEXÃO DE DADOS DE METROETHERNET E DE INTERNET PARA A ORGANIZAÇÃO MILITAR EM SÃO LUÍS-MA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 20.535,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.711,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.535,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/07/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
25/07/2020
|
25/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
25/07/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64185.004115/2019-53
|
25/07/2020
|
25/07/2021
|
20.535,84
|
12
|
1.711,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160163
|
2020NE800104
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2021NE000263
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.403,20
|
0,00
|
0,00
|
10.403,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
5
|
20535.84
|
102679.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
