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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23239.000955/2025-35
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO/CAE - PREGAO 90059/2024 UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.734,39
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.734,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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2025NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000955/2025-35
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07/08/2025
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31/12/2025
|
9.734,39
|
1
|
9.734,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2025NE000099
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.734,39
|
0,00
|
0,00
|
9.734,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62048414
|
2025-08-08
|
23239.000955/2025-35
|
2025-08-19
|
9734.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBOM
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
5.06
|
202.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
40
|
13.5
|
540.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
25
|
18.29
|
457.2500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
90
|
5.72
|
514.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
100
|
4.6
|
460.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
2.99
|
358.8000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
720
|
1.5
|
1080.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
30
|
3.48
|
104.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.46
|
166.0800
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
324
|
5.18
|
1678.3200
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
500
|
1.34
|
670.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
23.45
|
234.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
24
|
27.91
|
669.8400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
120
|
8.72
|
1046.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
48
|
10.45
|
501.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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