|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155230 - IFMG/OURO BRANCO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000083
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.358.826/0001-53 - FIORELLA HORTIFRUTI LTDA
|
|
Processo
|
23712.000754/2025-03
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO Nº 21751 - PROCESSO Nº 23712.000754/2025-03- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SAE
|
|
Informações Complementares
|
15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
18/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.976,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.976,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2025
|
2025NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000754/2025-03
|
18/08/2025
|
31/12/2025
|
7.976,40
|
1
|
7.976,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155230
|
2025NE000083
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.976,40
|
4.975,15
|
0,00
|
3.001,25
|
4.975,15
|
875,22
|
875,22
|
4.099,93
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
676
|
2025-09-10
|
23712.001428/2025-13
|
2025-09-10
|
594.90
|
|
561
|
2025-07-19
|
23712.001177/2025-69
|
2025-08-22
|
1329.40
|
|
717
|
2025-09-26
|
23712.001608/2025-97
|
2025-10-15
|
564.14
|
|
699
|
2025-09-18
|
23712.001607/2025-42
|
2025-10-15
|
512.81
|
|
816
|
2025-11-05
|
23712.001961/2025-77
|
2026-02-02
|
422.80
|
|
595
|
2025-08-05
|
23712.001963/2025-66
|
2025-12-19
|
765.78
|
|
891
|
2025-12-08
|
23712.001966/2025-08
|
2026-01-05
|
574.60
|
|
860
|
2025-11-25
|
23712.001959/2025-06
|
2025-12-19
|
574.60
|
|
902
|
2025-12-11
|
23712.000008/2026-92
|
2026-01-05
|
574.60
|
|
778
|
2025-10-23
|
23712.001960/2025-22
|
2025-12-19
|
1187.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
5.23
|
1882.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
7.12
|
1708.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
432
|
10.15
|
4384.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.406-**
|
JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
