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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Selog/KMT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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Processo
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25052.001012/2024-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI/KMT, CASAI´S DE JUARA/MT, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, COLÍDER/MT, CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE JURISDIÇÃO DO DSEI/KMT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.487,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.487,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.487,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001012/2024-52
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18/08/2025
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18/08/2026
|
5.487,50
|
1
|
5.487,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
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2025NE000065
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.487,50
|
5.487,50
|
0,00
|
0,00
|
5.487,50
|
0,00
|
0,00
|
5.487,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000008852
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2025-10-23
|
25052.001012/2024-52
|
2026-02-04
|
773.50
|
|
000008907
|
2025-11-11
|
25052.001012/2024-52
|
2026-02-04
|
1530.00
|
|
000008926
|
2025-11-14
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25052.001012/2024-52
|
2026-02-04
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3184.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
6
|
70
|
420.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
13
|
50
|
650.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
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15
|
11.9
|
178.5000
|
|
Material
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PLACA SINALIZADORA
|
20
|
11.9
|
238.0000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
30
|
11.9
|
357.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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34
|
45
|
1530.0000
|
|
Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
16
|
54
|
864.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
18
|
60
|
1080.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
170
|
170.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.269-**
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ADILSON BENKE
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Fiscal Titular
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***.130.191-**
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ELBE JOSÉ DIAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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