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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160019 - H GU TABATINGA
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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00000.004437/2019-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL / 8º BIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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30/11/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.001,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.001,70
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Valor Acumulado
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R$ 10.001,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.004437/2019-31
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10/08/2020
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30/11/2020
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10.001,70
|
1
|
10.001,70
|
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10/08/2020
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00014/2020
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Termo de Encerramento
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NÃO HÁ
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10/08/2020
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30/11/2020
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160024
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2020NE800327
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E6SUPLJCEQR - CEQR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.001,70
|
1.061,33
|
0,00
|
8.940,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
4750
|
3
|
14250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4750
|
3
|
14250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3250
|
3
|
9750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
980
|
6
|
5880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1920
|
6.2
|
11904.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2300
|
15.5
|
35650.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
10.98
|
7137.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
850
|
2.4
|
2040.0000
|
|
Material
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MARACUJÁ AZEDO COMUM (PASSIFLORA EDULIS)
|
730
|
8.95
|
6533.5000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
5500
|
2.3
|
12650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1280
|
6.9
|
8832.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2690
|
12.99
|
34943.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1690
|
12.79
|
21615.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
850
|
18.8
|
15980.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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1400
|
7.75
|
10850.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
1280
|
7.8
|
9984.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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